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中共玉林市委政法委员会2017年部门决算
2018-09-29 17:06:18   来源:   责任编辑:钟强   

 
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
 
(一)玉林市委政法委基本职能 
1.根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2.研究拟订贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向市委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实。
3.组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。
4.检查全市政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。
5.组织、协调全市社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
6.大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权,指导和协调全市各政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
7.组织推动全市政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。          
8.研究和加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委、市委组织部考察、管理政法部门领导干部,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。
9.组织、协调、指导全市防范和处理“法轮功”及其他邪教组织工作,推动各项措施的落实。
10.指导下级党委政法委的工作。
11.及时向市委和上级党委政法委反映重大情况,汇报工作,完成市委和上级党委政法委交办的其他事项。
(二)玉林市政法信息网络指挥中心基本职能
参与拟定、修订全市政法、综治、维稳、反邪教等方面工作的信息网络管理及应急处置工作的规范性文件,并协助组织实施;承担24小时值班工作,及时掌握全市政法、综治、维稳、反邪教等方面工作的综合情况;及时上传下达和分流处理全市政法、综治、维稳、反邪教等方面工作的信息和网络情况;及时向市委、市政府和上级党委政法委提供重大事件或重大活动现场第一手资料,供领导决策参考;组织、指导全市政法、综治、维稳、反邪教等方面工作的信息、网络管理及应急处置工作培训;及时完成市委政法委交办的其他工作。
二、机构设置情况
玉林市委政法委共有直属单位4个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是玉林市委政法委、玉林市防范处理邪教办。属参照公务员管理事业单位是:玉林市法学会。属非参照公务员管理全额拨款事业单位是:玉林市政法信息网络指挥中心。
1.玉林市委政法委机关本级内设办公室、政治部、执法监督室、调研室、宣传与网络管理科。
2.玉林市社会管理综合治理委员会办公室与本委合署办公,内设机构有:综治一科、综治二科。
3.玉林市委维护稳定工作领导小组办公室与本委合署办公。内设机构有:维稳协调科和信息督查科。
4.玉林市防范处理邪教办挂靠本委管理,内设综合协调科。
5.市纪委派驻市委政法委纪检组在本委挂牌办公(市纪委派驻机构,由市纪委领导)。
6.玉林市综治委铁路护路联防工作领导小组办公室在本委挂牌办公,负责玉林市辖区内铁道线的护路联防工作。
7.玉林市法学会由本委委代管。内设办公室(会员部)。
8.玉林市政法信息网络指挥中心。由本委管理。
三、人员构成情况
玉林市委政法委编制37名,现有干部职工32人;市二层机构玉林市政法信息网络指挥中心编制5名,现有干部职工5人。另抽调人员7人,聘用人员9人。
 
 
 
第二部分:2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
               
              
               
 
                
               
               
               
               

               
              
     
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1614.18万元,其中本年收入1614.18万元, 较2016年度决算数1191.26万元,增加422.92万元,增长35 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 1614.18万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加422.92万元,增长35 %。
2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数0.00万元,无增减。
3.经营收入 0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数0.00万元,无增减。
4.其他收入 0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数0.00万元,无增减。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数0.00万元,无增减。
6.上年结转和结余 78.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数219.96万元,减少141万元,下降64%。主要原因是财政收回以前年度存量资金。
(二)本部门2017年度总支出1618.62万元,其中本年支出1618.62万元, 较2016年度决算数1123.8万元,增加494.82万元,增长44%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出1442.26万元:主要用于保障本单位正常运转,支持履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2016年度决算数1123.8万元,增加318.46万元,增长28%。
2.社会保障和就业(类)90.44万元:主要用于玉林市委政法委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数38.27万元,增加52.17万元,增长136%。
3.住房保障支出(类)29.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数28.97万元,增加0.89万元,增长3 %。
4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数0.00万元,无增减。
5.年末结转和结余74.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数173.26万元,减少98.75万元,下降57%。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出1442.26万元,较2016年度决算数1123.8万元,增加318.46万元,增长28%。其中:基本支出468.49万元,项目支出973.77万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为1322.68万元,支出决算为1422.26万元,完成年初预算的108%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1322.68万元,支出决算为1422.26万元,完成年初预算的108%。较年初预算数增加99.58万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出624.85万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出516.49万元,完成年初预算164%。较年初预算数314.24万元,增加202.25万元。
(二)商品和服务支出41.31万元,完成年初预算的80 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0.00万元,较2016年度决算数0.00万元,无增减。
2017 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算9.36万元;公务接待费支出决算3.61    万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,累计人次0人。年初预算数为0 万元,上年决算数 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 9.36万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.36万元。年初预算数为9.36万元,上年决算数9.43万元,同比减少0.07万元,下降0.7%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我市行政单位公车改革完成后,我委受公车改革办委托,托管2梁应急机要通信车辆,开展业务所需车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我委支出。我委全年运行费支出9.36万元,平均每辆  4.68万元。
(三)公务接待费支出3.61万元。年初预算数为3.89万元,上年决算数3.89万元。公务接待费同比减少0.28万元,下降7%,减少原因是严格执行有关规定,减少不必要的接待。国内公务接待批次20次,人次300次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出41.31万元,比2016年51.52万元,减少10.21万元,降低20%。。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额573.35万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出533.35万元。授予中小企业合同金额533.35万元,占政府采购支出总额的93%,其中:授予小微企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的7%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共2个项目,涉及资金810万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“综治专项经费”、“网格化管理经费”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出810万元。从评价情况来看,我委需进一步做好经费的资金管理和财政预算绩效工作。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

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